中 心 化 驗 室

    精細化管理制度

目     錄

一、總則

二、化驗專業技術工作標準

三、化驗室崗位人員職責

3.1崗位設置

3.2主任崗位職責

3.3檢測人員崗位職責

3.4試樣管理員崗位職責

3.5材料管理員崗位職責

3.6統計報表人員崗位職責

3.7檢測部負責人和技術人員崗位職責

3.8維修人員崗位職責

3.9標準溶液配制人員崗位職責

3．10調度員崗位職責

四、文明衛生制度

4.1化驗室文明總體要求

4.2化驗室衛生總體要求

4.3檢測室

4.4天平室

4.5滴定室

4.6辦公室

4.7試樣庫、材料庫

4.8室外樓道

五、中心化驗室生產過程管理制度

5.1樣品的接收

5.2.檢測任務的分派

5.3.樣品的發放

5.4.樣品的檢測

5.5.試樣的回收、保管和處理

5.6.數據的審核和報出

5.7.秩序

六、中心化驗室質量控制制度

6.1員工培訓

6.2管理樣、國家標準樣的管理

6.3自檢制度

6.4外檢和實驗室間比對

6.5方法間比對

6.6試劑質量的控制

6.7儀器、量具的量值溯源

6.8基準物質、標準物質和標準溶液的管理

6.9檢測環境控制

6.10檢測過程的控制

6.11確保樣品檢測的可靠性、真實性、客觀性、公正性

6.12新方法、新技術的使用

七、中心化驗室安全管理制度

7.1化驗人員安全守則

7.2化學試劑的儲存、使用安全

7.3三廢處理

7.4用水、用電、用氣安全管理

7.5設備安全管理

7.6急救與事故處理

7.7保密制度

八、中心化驗室儀器設備管理制度

8.1儀器設備驗收

8.2儀器設備的使用

8.3設備的維護保養及校準

8.4儀器設備的降級和報廢

8.5儀器設備檔案

九、中心化驗室材料領取發放制度

9.1材料的領取

9.2材料的發放

9.3 材料的盤存和成本考核

9.4委托加工材料的管理

中心化驗室管理制度

一、 總則

1.1為使中心化驗室檢測質量不斷改進，更好地服務生產經營活動，最終達到以的成本創造檢測質量的目的，特制定本制度。

1.2化驗室應成立以主任為組長的管理制度監督考核小組，并將所有檢查進行落實考核。

二、 化驗專業技術工作標準

2．1中心化驗室一切檢測活動遵循GB/T15481-2005 《檢測和校準實驗室能力的通用要求》。

2.2中心化驗室所有檢測活動均應按照國家標準、行業標準或企業標準進行，并及時對標準進行更新。

2.3暫無標準或新開展的檢測項目必須經過方法確認并經化驗室發布后方可實施。

2.4數值修約執行GB 8170-87《數值修約規則》。

2.5金錠及純金檢測執行GB/T1775-1995超細金粉及附錄A   《純金中雜質元素的發射光譜分析方法》；GB/T11066-89《 金化學分析方法》。

2.6 銀錠檢測執行GB11067.2-89 《銀化學分析方法》。

2.7 鉛精礦檢測執行GB 8152.1-87 鉛化學分析方法《Na₂EDTA容量法測定鉛量》；GB 8152.9-89鉛化學分析方法《火試金測定金量和銀量》。

2.8 金精礦檢測執行GB7739.1-87《 金精礦化學分析方法 火試金法測定金量和銀量》。

2.9 硫酸檢測執行GB/T534-2002《 工業硫酸》。

2.10合質金檢測執行GB/T15249.1-1994《合質金化學分析方法》。

2.11標準溶液配制執行GB/T601-2002 化學試劑《 標準滴定溶液的制備》；GB/T602-2002化學試劑 《雜質測定用標準滴定溶液的制備》。

三、   化驗室崗位人員職責

3.1崗位設置

化驗室設置主任、檢測部負責人、技術人員和檢測人員、報表統計、材料管理、試樣管理、標準溶液配制、維修、調度員等專門人員。

3.2主任崗位職責

3.2.1負責實驗室的質量體系建立、實施并監督運行；

3.2.2負責制定各類質量計劃；

3.2.3批準各項制度的發布和實施；

3.2.4負責與客戶簽訂檢測協議；

3.2.5負責實驗室的安全和保密工作；

3.2.6負責組織對設備儀器的驗收工作；

3.2.7負責材料計劃和入庫材料的審批；

3.2.8負責檢測報告的簽發；

3.2.9負責客戶的抱怨處理。

3.3檢測人員崗位職責

3.3.1嚴格按照化驗專業技術標準開展工作；

3.3.2嚴格按照檢測任務單和仿宋體標準填寫原始記錄，信息全面；

3.3.3按照數據處理原則處理和修約數據；

3.3.4禁止使用沒有經過校準或超出校準期限的儀器和器皿；

3.3.5及時匯報檢測過程中出現的問題；

3.3.6按時參加各種學習和培訓；

3.3.7接受各種質量考核；

3.3.8保持通訊暢通以保證臨時或緊急樣品的檢測；

3.3.9不得打聽與樣品或客戶有關的消息；

3.3.10參與貴金屬樣品檢測的人員應按規定上繳回收的貴金屬；

3.3.11對化驗室的保密負責。

3.4試樣管理員崗位職責

3.4.1負責全廠范圍內送入化驗室需要檢測的樣品的收發、保管和銷毀工作；

3.4.2有權拒絕接收包括信息、包裝、粒度、重量或體積不符合要求的樣品。無法對外觀進行判斷，但在檢測過程中發現不符合要求的樣品，應及時匯報并與送樣人溝通；

3.4.3對接收的樣品根據其信息詳細登記名稱編號、檢測元素、送樣日期和其他相關信息；

3.4.4對需要重新編碼的樣品按照密碼編制原則編碼，并將密碼及時準確傳遞至解碼員處，并登記備查；

3.4.5對當班需檢測的樣品，通過樣品傳遞單傳遞至調度員處，要求信息全面，書寫清晰；

3.4.6禁止無關人員進入試樣室；

3.4.7嚴格按照檢測任務單發放樣品，并每天對照數量檢查回收發放出去的樣品；

3.4.8保持樣品室通風干燥，環境整潔；

3.4.9樣品按日期或編號分類擺放整齊；

3.4.10定期處理無保存價值的樣品，并提請主任批準；

3.4.11需調出化驗室的樣品，必須經過主任批準，并記錄。

3.5材料管理員崗位職責

3.5.1負責化驗室所需材料的領取、保管和發放；

3.5.2負責編制化驗室每月的材料計劃，并經過主任批準后報供應處；

3.5.3按質量要求對所有入庫材料進行驗收，禁止包裝破損、不符質

量要求的材料入庫；對不符合要求的材料不得發放；

3.5.4對材料分類合理擺放，標明標簽，注明名稱、出入庫數量等相

關信息；

3.5.5每月進行一次材料盤存；并向主管人員匯報盤存情況；

3.5.6負責化驗室成本考核工作的成本統計工作；

3.5.7發放材料時嚴格按照領料單發放；對字跡不清或涂改的領料單視為無效；

3.5.8保持材料庫通風干燥，環境整潔；

3.5.9對不符合要求或失效過期物品及時辦理退庫或更換。

3.6統計報表人員崗位職責

3.6.1負責原料、生產、硫酸、金錠、銀錠、合質金、實驗樣、原料

二道樣及其他緊急樣品等結果的統計和報出；

3.6.2嚴格按照經過審核后的原始記錄統計臺帳并報出檢測報表；

3.6.3嚴格按照數據修約原則修約和處理數據；

3.6.4對出現異常的結果及時匯報；

3.6.5報告應書寫清晰、整潔、信息全面，并親自送達相關部門；

3.6.6禁止無關人員隨意進入統計室和翻閱臺帳；

3.6.7保持統計室通風干燥，妥善保管統計臺帳和報告副本。

3.7檢測部負責人和技術人員崗位職責

3.7.1負責收集檢測方法；

3.7.2負責檢測方法的確認和實施；

3.7.3負責檢測項目的驗證和實施；

3.7.4負責原始記錄的審核；

3.7.5負責新項目的研究與開發；

3.7.6參與設備儀器的驗收和操作規程的編寫；

3.7.7負責檢測人員的培訓；

3.7.8監督檢測人員對檢測環境的控制；

3.7.9對檢測人員的檢測過程進行監督；

3.7.10對出現的技術問題進行分析和采取糾正措施。

3.8維修人員崗位職責

3.8.1負責協助技術人員對購進設備和儀器的驗收和安裝調試；

3.8.2負責對設備的維修和保養；

3.8.3負責每日一次的設備巡檢；

3.8.4負責設備零配件的加工和委托加工；

3.8.5負責化驗室的安全管理、檢查和安全措施的落實。

3.9標準溶液配制人員崗位職責

3.9.1負責基準和標準物質或溶液的配制和管理；

3.9.2負責基準和標準物質的核查；

3.9.3負責標準物質、溶液配制、儲存及存放環境條件的控制。

3．10調度員崗位職責

3.10.1嚴格按照樣品傳遞單開具檢測任務單；

3.10.2負責臨時或緊急樣品的檢測安排；

3.10.3負責監督協調生產檢測過程的任務銜接。

四、文明衛生制度

4.1化驗室文明總體要求

4.1.1化驗室應營造一個文明衛生的檢測環境，做到窗明幾凈，團結和諧，嚴肅活潑。

4.1.2員工上班前后要搞好工作場所的衛生，七凈一齊：地面凈、墻壁凈、桌案凈、門窗凈、紙簍凈、痰盂凈、煙灰缸凈、各類物品擺放整齊。

4.1.3自覺維護化驗室衛生，樹立“衛生光榮”意識，做好個人衛生；尊重別人勞動，養成良好的衛生習慣，做到不隨地吐痰，不亂丟紙屑、果皮、煙蒂，不亂涂亂畫，隨便張貼，不亂倒茶葉渣等廢棄物。

4.1.4每天早晨提前上崗，對轄區衛生進行清掃，堅持做到每日一小掃，每周一大掃。每日衛生小掃須在上班前對桌、椅、柜、地面進行清潔，整理辦公物品；每月衛生大掃則需擦拭門窗玻璃。重大節假日前要進行衛生大掃除。對可回收雜物需堆放整齊，分類放置到規定地點。

4.1.5除規定的抽煙地點外，不允許在檢測室、標液室、檔案室、樣品管理室、庫房等處抽煙。

4.1.6做到衣著得體，服裝整潔。不在檢測室、辦公室、走廊大聲喧嘩，更不得出現爭吵、謾罵、打架現象。

4.1.7化驗室實行門禁管理，外人進入時，及時開門，問清事由，做到禮貌待客，服務周到。 接電話時，要先說：“您好，請問您找哪位？”

4.1.8各檢測部負責人要以身作則，對文明衛生工作積極督促檢查，確保落實。

4.2化驗室衛生總體要求

4.2.1門窗、玻璃清潔，穿衣鏡無灰塵。

4.2.2不存在衛生死角，墻面無蜘蛛網。地面無雜物積水、無垃圾積存，水池內需保持整潔。

4.2.3電器開關插座無灰塵、設備表面整潔，儀器表面無油漬。

4.2.4物品擺放做到“所有物品定置管理，同樣物品整齊劃一”。用完后及時擺放歸位。

4.2.5實驗臺保持整潔，實驗結束后應清理干凈，藥品、樣品勿擺放在試驗臺上，柜子表面、頂部清潔，勿在柜子頂部置防物品，各檢測室的藥品柜內藥品歸類擺放，便于取用。室內物品擺放合理整齊。

4.2.6嚴禁長明燈、長流水現象。

4.2.7抹布使用后疊好擺放在固定位置，保持水池釉面磚潔凈。

4.2.8便池清潔，無堵塞現象。使用完廁所，及時沖洗，無異味。

4.3檢測室

4.3.1進入檢測室應穿戴好勞保用品，非工作服等衣物懸掛在更衣室，不得懸掛擺放在檢測室，不得在工作時間洗除工作服外的衣物。

4.3.2藥品試劑、試劑瓶標簽完整，對外放置，方便取用。試劑瓶按高低順序依次擺放。

4.3.3檢測室內不得存放與檢測無關的物品。

4.4天平室

4.4.1室內無與稱量無關的物品。

4.4.2天平使用記錄完好，環境符合控制要求，按要求使用天平。

4.4.3保持天平內外無粉塵，天平操作臺面整潔，確保天平內干燥劑有效。

4.4.4稱量結束后，應及時將試樣送回樣品存放處，凳子放入天平操作臺下有序擺放。

4.5滴定室

4.5.1物品定置擺放整齊，滴定操作結束后立即歸位，滴定管嘴朝下放置。

4.5.2室內無與檢測無關的物品。

4.5.3保持滴定室光線和檢測環境符合要求。

4.5.4所有試劑、藥品必須有明顯標識。發現藥品過期立即更換。

4.6辦公室

4.6.1辦公桌擺放整齊、沙發、椅子清潔。

4.6.2柜子內文件資料擺放合理整齊，表面清潔，柜頂無雜物。

4.6.3熱水器、空調、電話、電腦表面清潔。

4.7試樣庫、材料庫

4.7.1貨架整齊清潔，材料、試樣分類合理擺放，標識清楚。

4.7.2室內通風干燥，試樣、材料無破損。

4.7.3辦公桌整潔，記錄擺放整齊、無破損。

4.7.4及時清理過期或無用物品、材料和樣品。

4.8室外樓道

4.8.1樓梯扶手清潔，墻裙無灰塵，樓道無積水。

五、中心化驗室生產過程管理制度

5.1樣品的接收

5.1.1試樣管理員只能接收廠部規定需要檢測的樣品，特殊樣品須經有關部門和中心化驗室主任簽字后，方可接收。

5.1.2試樣管理員對所有需要送檢的樣品必須進行驗收和確認，包括:試樣名稱、試樣編號、編號的性、密封性、樣品的均勻性、粒度、液體樣品的渾濁度、樣品質量或體積、送樣日期等信息以及相關的附件資料。如發現樣品有明顯的缺陷或與所給的信息不符合，試樣管理員有權拒絕接收樣品。

5.1.3試樣管理員與送樣人確認樣品信息完整后，填寫樣品接收單，雙方簽字后各執一份保存。試樣管理員每月將樣品接收單裝訂成冊，交資料員歸檔。

5.1.4樣品接收人必須對樣品檢測前的保密和安全負責。

5.1.5原料、生產樣品

5.1.5.1試樣管理員依據樣品接收信息，在保密狀態下對樣品重新編寫化驗密碼，填寫密碼本和樣品傳遞單，并將樣品傳遞單及相關信息傳遞給生產調度員。密碼編制和樣品信息傳遞執行《中心化驗室檢測樣品的傳遞和密碼編制保密規定》。

5.1.5.2對于所有接收的原料樣品在分發前，必須加蓋狀態標識章，并且取消試樣袋上的所有附加信息。

5.1.6金錠、銀錠、銀粉和合質金樣品

5.1.6.1對貴金屬生產樣品，試樣管理員接收樣品時，必須逐一復核樣品的名稱、狀態數量和質量，然后填寫樣品接收單，會同送樣人、保衛人員三方共同簽字確認。并將樣品傳遞單及相關信息傳遞給生產調度員。

5.1.6.2檢測人員依據工作程序直接從送樣人員處接收樣品的，接收樣品時必須對樣品編號、密封性、狀態、數量和質量等信息確認無誤后，填寫樣品接收單。如有一項不符合，檢測人員可以拒絕接收樣品或由送樣人員將樣品信息補充完整后，與保衛人員三方確認簽字后，才能接收樣品。

5.2.檢測任務的分派

5.2.1調度員依據樣品傳遞單的信息，開具檢測任務單。

5.2.2檢測人員上班后須到調度員處領取檢測任務單，檢測人員必須服從生產調度員的合理的任務分派。

5.2.3對緊急樣品或特殊樣品，調度員應給予及時的安排。

5.2.4對于金錠、銀錠、銀粉和合質金樣品，不需開具任務單，由接樣的檢測員直接檢測。

5.3.樣品的發放

5.3.1檢測人員憑化驗任務單到試樣管理員處領取相應的樣品。試樣管理員必須按照任務單發放樣品。

5.3.2檢測人員領取貴金屬樣品時，必須與試樣管理員當面核對樣品的數量、質量和狀態。

5.3.3檢測人員必須對所領取的樣品在檢測期間的安全和保密負責。

5.4.樣品的檢測

5.4.1進行樣品分析前，檢測人員應準備好充分的檢測準備。檢查藥品是否足夠、所要使用的設備是否處于完好的狀態，對于不能滿足要求的設備及時匯報給檢測部負責人。

5.4.2稱取試樣時，必須對照任務單上的樣品編號稱量樣品，認真填寫原始記錄，并將稱量好的樣品放入編有號碼的容器中處理。

5.4.3將稱取完的樣品及時送回試樣存放處，需要移交別人時須記清樣品編號和數量。

5.4.4檢測人員必須嚴格按照各崗位的操作規程對樣品進行檢測。檢測過程中必須密切注意影響檢測結果的關鍵因素，并嚴加控制，檢測過程中不得從事與檢測無關的事情，不得離崗或讓非本崗位人員代替。

5.4.5檢測過程中，必須客觀的記錄原始信息，杜絕主觀隨意性，依據客觀試驗現象加入化學試劑和操作，檢測完成后認真計算檢測結果，依據GB8170對數據修約，將計算結果填入原始報表。

5.4.6原始報表填寫必須仿宋體化，書寫工整、清楚、真實、準確、信息完整，不得任意涂改，改動時應使用杠改，并簽名。將原始報表及時投入相應的報表箱。

5.4.7檢測過程中如發現異常問題，應認真查記錄，查計算、查操作過程、查化學試劑、查方法、查樣品，找出原因后復驗，必要時應向檢測部負責人匯報。

5.4.8化驗員必須對自己的化驗分析結果負責，在檢測工作中由于稱量錯誤、試劑加錯或其他原因，造成檢測結果未能報出的，作為廢品處理，按月累計計算廢品率。

5.4.9檢測現場的物品定置擺放整齊，養成隨時用畢隨時整理的習慣，并認真清理現場衛生，填寫設備使用記錄。

5.4.10對于合質金、金錠、銀錠、銀粉樣品必須將樣品接收單附在原始報表上。

5.5.試樣的回收、保管和處理

5.5.1試樣管理員將原料樣品和生產樣品從試樣存放處取回后認真清點，確認無誤后按類別有序的擺放，妥善保管。

5.5.2檢測人員移交檢測完畢的貴金屬樣品時，必須在試樣袋上標明取樣人、取樣量、樣品含金量、應回收金屬量后，方可將余樣交到試樣管理員處，雙方確認余樣量；再由試樣管理員將余樣交到貴金屬樣品管理員處

5.5.3合質金樣品由檢測人員將檢測完畢的樣品，在試樣袋上標明取樣人、取樣量、樣品含金量、應回收金屬量后，直接將余樣交到貴金屬管理員處，雙方確認余樣量和所交的回收金屬量。

5.5.4原料樣品保存三個月，生產樣品保存一個月后返回原料庫。貴金屬、合質金、金錠、銀錠、銀粉樣品一般保存一個月后，連同余樣合應回收的貴金屬一起返回精煉廠。

5.5.5超過保存期的樣品，由試樣管理員提出樣品銷毀申請，由相關確認無保存價值后，批準銷毀。

5.6.數據的審核和報出

5.6.1負責審核報表的人員對所負責的相應報表，按照審核原則和《數據修約原則》對原始數據進行核對，無誤后確認簽名，將原始報表傳遞至統計員處。如果發現漏做樣品或錯誤現象，及時告知檢測部負責人或調度員，并及時處理。

5.6.2統計員將原始數據登記報表臺帳，按照數據處理原則處理數據，報出合理的數據，填寫檢測結果傳遞單或出具檢測報告。

5.6.3由于各種原因造成無法按時報出結果的樣品，統計員應將信息反饋給生產調度員及時安排重新檢測。

5.6.4檢測報告的報出必須有編制、審核、批準人的簽字，必須加蓋本部門的檢測報告專用章，否則，該檢測報告無效。

5.6.5報表報出人員必須對其負責的報表負責，不得讓他人捎帶，并要求報表接收人在報表接收本上簽字。

5.6.6統計員必須在每月底之前將數據資料整理成冊，交到資料員處歸檔保存。

5.7.秩序

5.7.1中心化驗室的所有人員必須保證通訊暢通，以保證生產秩序的進行。

5.7.2從樣品的接收到檢測報告的報出，每一環節的人員，都必須對自己所負責的環節暢通和保密性負責。

5.7.3檢測部負責人必須經常到檢測現場巡查，對發現的問題和隱患及時解決，以保證檢測工作的安全、高效和流暢。

六、中心化驗室質量控制制度

6.1員工培訓

6.1.1每季度對員工進行至少一次專業理論知識培訓，每年舉行一次操作技能大比武，通過考核評優選差，張榜公布，以不斷提高員工業務素質。

6.1.2組織員工積極參加其他相關部門舉辦的相關培訓，對員工實行技術等級管理。

6.1.3新員工須經過化驗室至少一個月時間的專業知識、操作技能、崗位職責培訓，經試崗、考核（如化驗員須具備正確操作檢測過程中所要求使用的儀器、器皿的能力，具備判斷每一步操作和儀器、器皿狀態對樣品、最終檢測結果有何影響的能力，具備對相關數據單位進行正確運算、換算的能力等）能勝任相應工作的方可上崗。

6.1.4化驗員工作滿一年后，可參加初級化驗員的評定；三年以后可參加中級化驗員的評定；六年后可參加高級化驗員的評定；取得高級化驗工資格的化驗員方可參加技師的評定。

6.2管理樣、國家標準樣的管理

6.2.1在正常檢測過程中，每人每周插入至少一次管理樣品或國家標準樣，并在規定時間內報出真實的檢測數據。

6.2.2檢測部負責人對相關檢測數據作好記錄，每周定期召開一次例會，每月定期召開一次質量分析會，對管理樣或標準樣的檢測結果進行評價和分析，并采取必要的糾正和預防措施。

6.3自檢制度

6.3.1每月按比例抽取一定量的已檢樣品，化驗員進行自校和互校，并以自校和互校成績作為化驗員質量考核的主要依據。

6.4外檢和實驗室間比對

6.4.1每年抽取一定數量樣品送到國家檢測機構進行外檢。

6.4.2技術人員負責對實驗室間的比對結果進行充分詳細的評價，以及時發現可能存在的系統偏差和采取相應的糾正和預防措施，并存檔備查。

6.5方法間比對

6.5.1對于可以用兩種或兩種以上方法檢測的元素，化驗室應定期抽取一定數量樣品進行方法間比對。

6.5.2技術人員對方法間的比對結果作好記錄，進行充分詳細的評價，以及時發現不同方法對樣品檢測造成的系統偏差并采取相應的糾正和預防措施。

6.6試劑質量的控制

6.6.1化驗室所使用的試劑純度不低于操作標準中所要求的級別。

6.6.2每一批新試劑在使用前，檢測部安排專人進行相關試驗，對試劑的質量進行確認，將試驗數據報告至檢測部負責人處，在檢測部負責人確認各項指標能滿足檢測要求并經批準后方可投入使用。

6.6.3正在使用的試劑應存儲在溫濕度、光線強度等條件在允許范圍的環境位置，且標識清晰。

6.7儀器、量具的量值溯源

6.7.1化驗室應定期請有資質的校準部門對所使用的精密儀器（如現有的原子發射光譜儀、原子吸收光譜儀、原子熒光光譜儀、紫外可見分光光度計、精密天平、溫濕度表等）和精密量器具（如目前使用的移液管、容量瓶、酸堿測定管等）進行校準，經確認后方可使用。對不符合要求的儀器和器皿統一回收、銷毀或更新。

6.7.2檢測部負責人要對本部門校準過的和需要校準的相關儀器、量器具等做出具體的量值塑源計劃表，對下一次的校準時間、內容等做出詳細安排。

6.7.3要求檢測人員在每次使用這些儀器、量器具后認真填寫使用記錄，發現異常時立即停止使用將情況向檢測部負責人反映，不得使用未經校準或不在校準期的儀器、量器具。

6.8基準物質、標準物質和標準溶液的管理

6.8.1化驗室使用的所有標準物質均應為具備資質的廠家所提供，具有標準證書、生產許可證和資質證書，能滿足對其量值朔源等方面的要求。

6.8.2標準溶液應由經過嚴格培訓具有中級以上資質的化驗員配制，標液員應按照相關國家標準中規定的標準溶液配制方法進行配制。

6.8.3標液員應定期對已經投入使用的標準溶液進行核查，并粘貼新的標簽。

6.8.4檢測人員不得使用不在有效期內或不符合要求的標準溶液。

6.9檢測環境控制

6.9.1一切檢測活動都應在規定的檢測環境中進行，化驗室應通過使用冷藏柜、空調、電暖器、干燥器、加濕器、溫濕度表、窗簾和避光器皿等一系列設備來滿足標準物質與標準溶液在存儲過程中對環境的溫濕度以及光線強弱的要求。

6.9.2化驗室應設置與操作間有效隔離的滴定室、天平室和儀器室，并控制天平室溫度在15～30℃、濕度在45～75%范圍內（微量天平室保持在45～60％之間），滴定室溫度在20～30℃、濕度在35～75%，儀器室內的溫濕度在其操作說明書所要求的范圍內，確保精密儀器的日常維護和檢測過程中化學反應對周圍環境溫濕度的需要。

6.9.3對于高精度的分析天平，化驗室應通過使用獨立地基和增加密封窗、密閉門、密閉罩等的辦法來避免由于各種震動等因素對其性能造成的不良影響。

6.10檢測過程的控制

6.10.1檢測人員應嚴格按照相關專業技術標準進行操作，正確使用儀器、器皿，按檢測標準規定加入試劑藥品量，嚴格控制反應時間、溫度、溶液PH值等關鍵因素，檢查組成員及技術人員應對關鍵程序進行檢控。

6.10.2針對不同類型或不同狀態的樣品，按操作規程要求執行相應不同的樣品處理程序。

6.10.3在樣品受到損害或污染時立即將情況上報，在操作失誤、檢測數據異常時須立即對相應樣品進行重新檢測。

6.10.4部門負責人和崗位督查員負責每天對本部門和各崗位相關人員的工作情況實施檢督、督促與考核。

6.10.5化驗室定期對操作規程中不適宜的地方進行修訂，及時將新的操作規程傳授給化驗員。

6.11確保樣品檢測的可靠性、真實性、客觀性、公正性

6.11.1樣品進入化驗室后要先通過接樣員對所有樣品進行重新編號和加密。

6.11.2調度員在接到樣品傳遞單后，根據實際情況把有特殊要求的重要樣品安排給檢測水平較高的化驗員進行檢測，對于合質金，Au、Ag、Cu等元素的原料、重要生產樣品安排雙人雙次檢測，對于買斷樣等緊急樣品要安排人員在接到樣品后8個小時內報出檢測結果，對買斷樣的Au元素安排火法金做三平測。

6.11.3要求所有化驗員不得串崗，不得進入試樣室、保密室，不得打聽、傳播有可能對檢測的客觀性、公正性造成影響的樣品信息或其它信息，在檢測過程中不得擅離職守，在規定的時間內將檢測報表按類別投入相應報表箱內。

6.12新方法、新技術的使用

6.12.1化驗室在開展新方法的研究過程中，要求把相關的質量指標放在加以考慮。

6.12.2確保新方法在投入使用前已經做大量可行性實驗驗證，且有信息完整的實驗步驟、現象、數據等方法確認材料,經討論論證并確認方可投入使用.

七、中心化驗室安全管理制度

7.1化驗人員安全守則

7.1.1檢測人員在工作中要嚴格按照操作規程，杜絕一切違章操作，發現異常情況立即停止工作，并及時登記報告。

7.1.2工作時應穿工作服，長頭發要扎起來帶上帽子，不能光著腳或穿拖鞋及穿高跟鞋進入實驗室。不能穿實驗工作服到食堂等公共場所。進行有危險性工作時要佩戴防護工具，如防護眼鏡、防護手套、防護口罩，甚至防護面具等。

7.1.3化驗員應具有安全用電、防火防爆滅火、預防中毒及中毒救治等基本安全常識。

7.1.4禁止在工作場所進食、喝茶水。不能用實驗器皿盛放食物，不能在化驗室的冰箱存放食物。不能用化驗室電爐加熱食物。離開化驗室前用肥皂洗手。

7.1.5禁止在有易燃易爆物品，如庫房、氣瓶室等處抽煙。

7.2化學試劑的儲存、使用安全

7.2.1所用藥品都應有標簽。嚴禁在容器內裝入與標簽不相符的物品。

7.2.2禁止用嘴、鼻直接接觸試劑。使用易揮發、腐蝕性強、有毒物質，如強酸、強堿、濃氨水、濃過氧化氫、冰乙酸、和氟化氫銨等必須帶防護手套，并在通風櫥內進行，中途不許離崗。

7.2.3在進行加熱、加壓、蒸餾等操作時，操作人員不得隨意離開現場，若因故須暫時離開，必須委托他人照看或關閉電源。

7.2.4開啟易揮發液體試劑之前，先將試劑瓶放在自來水流中冷卻幾分鐘。開啟時瓶口不要對人，在通風櫥中進行。

7.2.5不得使用沒有絕緣層的坩堝鉗，絕緣層脫落后須及時纏好；不得用濕手拿坩堝鉗接觸電爐、水浴鍋等電器物。

7.2.6火試金搬運坩鍋時，組織人員統一搬運，個人不得擅自搬運；在進行合質金分析壓片時必須使用溜槽。

7.2.7化驗室中應備有急救藥品、消防器材和勞保用品。要建立安全員制度和安全登記本，健全崗位責任制，每天下班前應檢查水、電、氣、窗、門等，確保安全。

7.2.8建立化學試劑儲存臺帳和出入庫記錄，領用人和保管人要在出入庫記錄上簽字。常用化學藥品要有使用計劃，按計劃采購，不可超量存儲。

7.3三廢處理

7.3.1在分析過程中產生的廢液中多具有腐蝕性和毒性。這類廢液直接排放于下水管道將會污染環境，必須統一收集，進行有效的處理后再排放。

7.3.2實驗室產生的廢液貯存到一定數量后，集中收集后送往污水處理系統。廢舊或過期試劑、廢舊藥品容器不可隨意廢棄，應交試劑廠回收。辦公用品如：廢電池、廢日光燈管等，集中回收后交廠供應處處理；廢墨盒統一交廠辦回收。

7.3.3化驗員進行加熱酸、樣品分解等可能產生有害廢氣的操作都應在通風櫥中進行。

7.3.4原子光譜分析儀的原子化器部分都產生含有重金屬和酸的蒸氣，必須有專門的通風罩把原子蒸氣抽出室外。

7.4用水、用電、用氣安全管理

7.4.1操作電器時，手必須干燥。一切電源裸露部分都應配制絕緣裝置，電開關應有絕緣匣。

7.4.2實驗室停止供氣、水及電時，應立即關閉各氣源、水源及電源開關，以防止恢復供給時，由于開關未關而發生事故。離開化驗室前應檢查門窗、水電、煤氣及各種壓縮氣體管道閥門，確保全部關閉。

7.4.3嚴禁有長流水,長明燈現象出現。要保證人走燈關水停。

7.4.4嚴禁使用濕布擦拭正在通電的設備、電門、插座、電線等，嚴禁灑水在電器設備上和線路上。

7.4.5易爆易燃物品附近和倉庫禁止煙火。

7.4.6工作室內禁止存放大量易燃易爆物品，工作需要領用。

7.5設備安全管理

7.5.1大型儀器使用

7.5.1.1電壓必須與電氣設備的額定工作電壓相符，電源、電線需與設備功率匹配，要使用專用插座。精密儀器需要有穩壓?；炇译娫匆蜕a車間用電量大的設備電源分開。

7.5.1.2設備絕緣良好，確保安全。

7.5.1.3 電器設備很臟、灰塵很多、潮濕，易發生漏電，應經常打掃。

7.5.1.4要時常檢查電線、開關、燈頭、插頭和一切電器用具是否完整，有無漏電、潮濕、霉爛等情況。稍有毛病應馬上修理，決不能遷就使用。

7.5.1.5所用儀器的使用人員必須經培訓，考核合格，才能上崗操作；一般儀器設備，使用人必須熟練掌握操作程序，方準操作。嚴格按照使用說明書進行操作。

7.5.2鋼瓶使用

7.5.2.1氣瓶須經檢驗合格方可使用。氣瓶的檢驗由電子歸口。

7.5.2.2氣瓶要專用，嚴禁串用、代用、混用。各種氣瓶用鐵鏈固定好。

7.5.2.3使用氣瓶時要選用合格的減壓器，通常出口壓力大于儀器、設備的使用壓力0.1-0.2ＭPa。

7.5.2.4按標志確保每一個氣瓶減壓閥、防振圈、防護帽齊全有效。每種氣瓶要有專用的減壓閥，氧氣和可燃氣體的減壓器不能互用，瓶閥或減壓器泄露時不得繼續使用。

7.5.2.5使用時要上好減壓器，擰緊固定密封帽不得漏氣。開閥時要慢慢開啟，以防止加壓過速產生高溫。對盛裝可燃氣體的氣瓶尤應注意防止產生靜電。開閥時不能用鋼瓶搬手敲擊瓶閥，以防止產生火花。氧氣瓶的瓶閥及其它附件、工具都禁止沾染油脂。操作者必須站在氣體出口的側面，減壓器的防爆出口不準直對操作者。

7.5.2.6氣瓶使用到最后應留有余氣，一般應保持0.2～1ＭPa的余壓，防止混入其它氣體或雜質，造成事故。氣瓶室外在明顯處懸掛“危險，禁止吸煙”標志。

7.5.2.7常用鋼瓶外部顏色區分及標志：氧氣瓶--天藍色黑字；氮氣瓶--黑色黃字；壓縮空氣瓶--黑色白字；乙炔瓶--白色紅字。

7.5.3玻璃儀器使用

7.5.3.1玻璃器具在使用前要仔細檢查，避免使用有裂痕的儀器。特別用于減壓、加壓或加熱操作的場合，更要認真進行檢查。

7.5.3.2燒杯、燒瓶及試管之類儀器，因其壁薄，機械強度很低，用于加熱時，必須小心操作。

7.5.3.3將玻璃棒、玻璃管，溫度計等插入或撥出膠塞、膠管時均應墊有棉布，且不可強行插入或撥出以免折斷刺傷人。打開封閉管或緊密塞著的容器時，因其有內壓，往往發生噴液或爆炸事故。

7.5.4加熱裝置使用

7.5.4.1主要指水浴鍋、高溫爐、電熱板等加熱器件。

7.5.4.2水浴鍋使用完畢后，及時清理，內部不得放置可燃物如塑料篩、鍋蓋等。使用前，應確保鍋內有水。

7.5.4.3高溫爐上不得放紙張、手套及其它可燃物，更不得在其上烘烤衣物。

7.5.4.4工作時應先開通風再開電熱板，電熱板冷卻之前不得在該通風櫥內使用等易燃有機物。

7.5.4.5在電熱板上溶解試樣時，注意燒杯夾應持平，以防引起觸電。

7.5.4.6若被加熱的是玻璃器皿，必須墊上石棉網。若被加熱的是金屬容器，要注意容器不能觸及電爐絲，應在斷電的情況下取放加熱容器。

7.6急救與事故處理

7.6.1實驗室失火時，要保持沉著，不要驚慌，根據火勢大小及時采取諸如關閉電源、搬離易燃物、選用適當滅火器滅火、“119”火警電話等措施。

7.6.2身上衣服著火時，不要隨意跑動，可采取將薄毯裹在身上或就地打滾以滅火。

7.6.3當酸灑出流到地面上時，應用堿面或干土中和處理后，再用清水沖洗干凈；少量酸或堿灑在衣服或皮膚上時應立即用大量水沖洗，并將燒傷處的衣服盡快脫下，繼續用大量水沖洗，再分別用碳酸氫銨溶液（2％）或乙酸溶液（3％）輕輕擦洗，必要時去醫院；大量酸堿灑到皮膚上時，切不可立即用水沖洗，以免產生大量的熱使問題更嚴重，應該用干土或干布先擦去酸堿，然后用碳酸氫銨溶液（2％）或乙酸溶液（3％）沖洗，再用大量水沖洗，并立即送往醫院。

7.6.4人體觸電時應立即切斷電源，或用非導體將電線移開，如有休克現象，應立即將觸電者移至有新鮮空氣處，并“120”急救電話。

7.6.5當發生氣瓶爆炸時，應隨時撤離附近易燃物，并“120”求助電話。

7.7保密制度

7.7.1化驗室實行封閉式管理，任何人不得隨意帶外人進入化驗室；確有必要時，須經化驗室主任同意。化驗室員工進出化驗室必須把防盜門帶上，以確保安全。一樓快速通道除非搬運大量物品，不得打開。

7.7.2化驗室任何人不得隨意進入資料室和試樣管理室。須借閱資料者須填寫《保密資料申請單》，并經主任審批后，方可查看；須領取試樣者，須持有調度員簽字的化驗任務單或化驗室主任簽字單到試樣領取。

7.7.3資料員、解碼員和試樣管理員要做到門開人在，人離鎖門，并禁止閑雜人員隨意進入室內。

7.7.4任何人不得打聽與自己工作無關的事情，特別是涉及客戶機密的情況。

7.7.5檢測樣品傳遞過程中，使用人應對樣品的完整、安全負責，不得隨意丟棄、放置，保證按程序傳遞。

7.7.6一旦發現有違該規定的行為，任何人有權制止并有責任向主管匯報。

7.7.7對違犯該規定的責任人視情節輕重給予處罰，嚴重者將追究其刑事責任。

八、中心化驗室儀器設備管理制度

8.1儀器設備驗收

8.1.1儀器設備到貨后，由技術人員及化驗室相關人員一起開箱驗收，必要時可通知供貨商參加。

8.1.2根據合同規定，由技術人員組織供貨商或相關人員進行安裝調試，確認符合規定的技術條件后，由技術人員填寫驗收報告單，安排使用前的檢定/校準，合格后技術人員列入儀器設備臺帳。

8.2儀器設備的使用

8.2.1所有設備由計量檢驗處負責統一編號并粘貼在設備醒目處，作為性標識。

8.2.2對容易引起誤差操作或對測量結果可能產生影響的操作過程，應由檢測部負責人和技術人員編寫詳細的操作規程，經主任批準后實施。

8.2.3儀器設備操作人員必須經培訓合格，取得上崗方能操作；

8.2.4檢測過程中要嚴格按照規定的程序進行。發現異常現象時，立即停止操作，并通知檢測部負責人處理，再進行原因分析，直到消除異常。

8.2.5安放儀器的房間要符合該儀器的要求，包括通風、采光、照明、溫度、濕度，設備管道、電器線路布局要合理，以確保該儀器的精度及使用壽命，并做好儀器的防震、防塵防腐蝕工作。

8.2.6凡對可以直接打印出數據的儀器設備，均應有使用記錄。使用記錄應記載有：儀器名稱、編號、使用的年、月、日、開關機時間（24小時制）、上機樣品編號、測試項目、使用前后的檢查情況、操作人、驗證人、異常情況及處理結果。儀器使用記錄整潔完好詳細。

8.3設備的維護保養及校準

8.3.1設備管理員應按照《量值溯源計劃》和《設備核查計劃》定期安排儀器的維護保養，對化驗室的儀器設備的存放、保管及使用情況進行監督檢查。設備使用人要做好使用維護保養記錄。

8.3.2每年年初建立詳細的年度核查計劃，按時進行核查和校準。本單位有校準資格的，可在本單位校準；須要國家法定部門校準的，要在到期前及時送檢或申請現場校準。

8.3.3儀器發生故障后，本室可以維修的進行維修，無法維修的，由技術人員負責與生產商或代理商聯系維修,并做好維修記錄。

8.3.4修復后的設備必須經過校準/檢定或功能檢查，達到規定的技術要求后再投入使用。

8.3.5維修結束當日，由儀器管理員將維修結果填入維修表，隨即將維修表交檔案室。

8.3.6對于不能修復的儀器設備，申請降級使用或報廢。

8.4儀器設備的降級和報廢

8.4.1確定儀器設備的某些功能缺損、下降且無法修復但還可有效使用的，定為降級。

8.4.2經審批降級的儀器設備，應按《量值溯源計劃》進行檢定或校準，并由計量檢驗處負責在其顯著位置粘貼降級使用標志。

8.4.3儀器設備性能老化、損壞，無法修復者，定為報廢。

8.4.4對于不能修復的儀器設備，由技術人員填寫報廢單，說明報廢理由，經主任審核后，報批報廢。

8.5儀器設備檔案

技術人員負責建立設備儀器的檔案，其內容包括：

a.儀器設備名稱、規格型號、出場編號、制造（出廠）日期或其他性標識；

b.制造商名稱；

c.接收日期或啟用日期；

d.放置地點；

e.接收識狀態及驗收記錄；

f.儀器設備的使用說明書；

g.檢定/校準的日期和結果以及下次檢定/校準的日期；

h.迄今為止已進行維護的記錄和今后的維護計劃；

i損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。

九、中心化驗室材料領取發放制度

9.1材料的領取

9.1.1材料領取應嚴格按計劃執行。

9.1.2當月領取的材料嚴格控制在計劃的95%以上。

9.1.3到廠供應處領取的材料需經化驗室主任簽字批準后，方可領取。

9.1.4所有用于檢測的試劑、藥品、器皿必須經驗收合格后，方可入庫。

9.1.5在檢測過程中發現不符合要求的材料應及時更換,并及時辦理退庫.

9.1.6提酸時需用提酸桶，檢測室不得大量積存試劑，空酸瓶應及時送回酸庫并入箱保存。

9.2材料的發放

9.2.1室內材料發放（不包括公用酸）需經檢測部負責人和主管簽字批準后方可領取。各檢測部材料發放，檢測部負責人和材料員均須做好記錄。

9.2.2室內材料的領用時，按用量發放，一般不在室內倉庫外留用，特殊情況只做少量備用。

9.2.3領料單數字有涂改時應視為無效.不得發放材料.

9.2.4除消耗性材料外,其它材料的發放應實行以舊換新制度.

9.2.5各崗位損壞或需更換的公共物品，由本崗位人員領取，并在領料單上注明用途。

9.2.6公共設施損壞或需更換的物品，由綜合辦公室負責領取，并在領料單上注明用途。

9.3 材料的盤存和成本考核

9.3.1材料員應每月進行一次材料的盤存.并對計劃的執行情況匯報.

9.3.2針對個人的材料消耗應統計到個人,并根據工作量考核其成本.

9.4委托加工材料的管理

9.4.1需到廠機修分廠加工的物品，需經化驗室主任簽字批準后方可實施，加工完畢后，經驗收簽字后，方可付款。

中心化驗室安全職責

1 保證檢測過程中所使用的化學藥品在保存和使用過程中的安全

2 對硫酸和含的檢測剩余樣品進行回收統一處理；

3 對化驗室所使用的用電設備和儀器加強管理，確保用電和設備安全。

4 按要求對所使用的氧氣、乙炔、1氬氣進行管理，使用和檢測

5 加強防火防盜教育和學習，掌握滅火器的使用和管理，防止火災和盜竊現象的發生。

6 認真學習和貫徹安全法，教育員工佩戴好勞動防護用品，確保員工人身安全。

7 對出現的安全事故及時匯報，并在事故后做好整改和防范措施。